Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата педагогического персонала (табл. 4)

351777

346265

2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала (табл. 4)

66200

78542

3. Всего ФЗП (п.1+п. 2)

417917

424804

4. Начисления на заработную плату (п. 3*26%)

108658

110449

5. Хозяйственные и командировочные расходы (см. табл. 5)

12 231

12 690

6. Учебные и прочие расходы (см. табл. 5)

10740

10900

7. Расходы на ГПД (см. табл. 6)

2971011

3419269

Итого расходы на текущее содержание школ (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7)

3520557

3978112

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей: на начало года на конец года среднегодовая (прирост с 01. 07)

240 300 270

310 340 325

2. Расходы на заработную плату в год: на 1 ребенка, руб. на всех детей, руб.

240 64800

240 78000

3. Начисления на заработную плату, руб. (п.2*26%)

16848

20280

4. Расходы на питание: норма расходов на 1 ребенка в день, руб. число дней функционирования число дето-дней расходы на питание всех детей в год, руб.

40 230 62100 2484000

40 230 74750 2990000

5. Расходы на мягкий инвентарь: на оборудование 1 -го нового места, руб. на оборудование всех новых мест, руб. на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

520 31200 330 79200

520 15600 330 102300

6. Хозяйственные и прочие расходы: на 1 ребенка, руб. на всех детей, руб.

620 167400

620 201500

7. Родительская плата: на 1 ребенка в день, руб. на всех детей в год, руб.

30 8100

30 9750

8. Всего расходов, руб. В том числе: средства родителей финансирование из бюджета

2851548 8100 2843448

3417430 9750 3407680