Инвестиционный проект открытия производства керамзита на предприятии ООО «СибМеталлСервис» в рамках осуществления предложенных мероприятий
Годовой фонд оплаты труда по всем категориям работников составит 11298,9 тыс.руб. страховые взносы составят 3389,7 тыс.руб.
Далее для формирования затрат по годам представим в табл.3.13 динамику инфляции по годам.
Таблица 3.13 - Динамика инфляции по годам
|
Показатели |
2012г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г |
|
Динамика инфляции, % |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Индекс инфляции |
1 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
|
Базовый индекс инфляции |
1 |
1,09 |
1,188 |
1,295 |
1,41 |
1,538 |
1,677 |
1,828 |
Далее рассчитаем выручку от продаж керамзита табл. 3.14
Таблица 3.14 - Расчет суммы выручки в прогнозных ценах
|
Показатели |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Керамзит 5-10 мм, м3 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
|
Цена реализации, тыс.руб. |
1,74 |
1,897 |
2,067 |
2,253 |
2,456 |
2,677 |
2,918 |
|
Выручка от реализации, тыс.руб. |
14790,0 |
16121,1 |
17572,0 |
19153,5 |
20877,3 |
22756,2 |
24804,3 |
|
Керамзит 10-20 мм, м3 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
|
Цена реализации, тыс.руб. |
1,471 |
1,603 |
1,748 |
1,905 |
2,076 |
2,263 |
2,467 |
|
Выручка от реализации, тыс.руб. |
6619,5 |
7215,3 |
7864,6 |
8572,4 |
9344,0 |
10184,9 |
11101,6 |
|
Керамзит 20-40 мм, м3 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Цена реализации, тыс.руб. |
1,339 |
1,460 |
1,591 |
1,734 |
1,890 |
2,060 |
2,246 |
|
Выручка от реализации, тыс.руб. |
2678,0 |
2919,0 |
3181,7 |
3468,1 |
3780,2 |
4120,4 |
4491,3 |
|
Выручка всего, тыс.руб. |
24236,5 |
26255,4 |
28618,4 |
31194,0 |
34001,5 |
37061,6 |
42397,1 |