Инвестиционный проект открытия производства керамзита на предприятии ООО «СибМеталлСервис» в рамках осуществления предложенных мероприятий
Выручка к 2019 г. увеличится с 24236,5 тыс.руб. до 42397,1 тыс.руб.
В табл. 3.15 выполним расчет прямых производственных затрат на выпуск продукции с учетом инфляции по годам.
Таблица 3.15 - Расчет прямых производственных затрат на выпуск керамзита, тыс.руб.
|
Показатели |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г |
|
Сырье и материалы |
1553,3 |
1693,0 |
1845,4 |
2011,5 |
2192,5 |
2389,9 |
2605,0 |
|
Электроэнергия |
3493,0 |
3807,4 |
4150,0 |
4523,5 |
4930,7 |
5374,4 |
5858,1 |
|
Вода |
24,0 |
3807,4 |
4150,0 |
4523,5 |
4930,7 |
5374,4 |
5858,1 |
|
Затраты на оплату труда, основных рабочих |
6456,6 |
7037,7 |
7671,1 |
8361,5 |
9114,0 |
9934,3 |
10828,4 |
|
Страховые взносы(30%) |
1937,0 |
2111,3 |
2301,3 |
2508,4 |
2734,2 |
2980,3 |
3248,5 |
|
Итого |
13463,8 |
18456,8 |
20117,9 |
21928,5 |
23902,1 |
26053,3 |
28398,1 |
|
Объем производства,м3 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
Средняя стоимость 1м3 по прямым затратам |
0,90 |
1,23 |
1,34 |
1,46 |
1,59 |
1,74 |
1,89 |
Из табл.3.15 видим, что прямые производственные затраты увеличатся к 2019 г. до 28398,1 тыс.руб. или до 1,89 тыс.руб. за 1м3, это связано в первую очередь с ростом цен на основное сырье и материалы и ростом заработной платы основных рабочих и сменных мастеров. Рост оплаты труда стимулирует работников на дальнейшую деятельность на данном предприятии с высокой отдачей.
В табл. 3.16 рассчитаем общепроизводственные расходы, к ним относятся потребление электроэнергии для освещения, спец.одежда, комплектующие для оборудования.
Таблица 3.16 - Расчет общепроизводственных расходов, тыс.руб.
|
Показатели |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г |
|
Затраты на оплату труда |
2264,6 |
2468,4 |
2690,6 |
2932,7 |
3196,7 |
3484,4 |
3798,0 |
|
Страховые взноса (30%) |
679,4 |
740,5 |
807,2 |
879,8 |
959,0 |
1045,3 |
1139,4 |
|
Электроэнергия на освещение цеха и зарядку погрузчика |
69,21 |
75,4 |
82,2 |
89,6 |
97,7 |
106,5 |
116,1 |
|
Комплектующие и сопутствующие материалы для работы оборудования |
79,8 |
87 |
94,8 |
103,2 |
112,6 |
122,8 |
133,8 |
|
Комплектующие для автопогрузчика |
41,9 |
45,6 |
49,7 |
54,1 |
59,1 |
64,4 |
70,2 |
|
Спецодежда |
72 |
78,5 |
85,5 |
93,2 |
101,6 |
110,8 |
120,8 |
|
Итого |
3206,9 |
3495,5 |
3810,0 |
4152,7 |
4526,7 |
4934,1 |
5378,2 |