Исполнение смет доходов и расходов в период с 2008 г. по 2011 г.

Используя относительные показатели составляющих доходы, изобразим на рисунке 1.21 их относительное распределение.

Рисунок 1.21 - Распределение составляющих доходы

Бюджетные поступления занимают наибольший удельный вес к общему числу доходов. Мы можем наблюдать ежегодный рост относительного показателя бюджетных средств. С 2009 по 2011 год фактические поступления превышают запланированные, т.к. растут и запланированные расходы.

Запланированные доходы от внебюджетной деятельности также повышаются, однако фактически они уменьшаются, пусть и незначительно.

Наименьший удельный вес в общей структуре доходов занимают доходы от сдачи имущества в аренду - меньше 10 %. Мы можем наблюдать тенденцию к понижению как запланированных доходов от аренды, так и фактических, и лишь в первом рассматриваемом периоде, в 2008 году, удельный вес фактических доходов превысил удельный вес запланированных на 2,08 %.